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江苏省南通中学2018年度部门决算公开

来源:pp电子-pp电子官网 南通市pp电子 发布时间: 2018-08-30 字体: [ ]

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1.根据部门职责分工本校内设机构包括: 党政办公室、教务处、教科处、学生处、后勤处、国际教育处、民族教育处、工会、团委。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入江苏省南通中学2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家

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1.全面接受市纪委督导巡察,积极创建高品质示范高中。

2.提升教师整体素质,打造高品质教师团队。

3.优化创新人才培养模式,全景规划智慧校园建设。

4.提炼“难忘教育”内涵实质,优化学生品格提升工程。

5.坚持多元文化办学,突出学校办学特色和亮点。

6.全面展开校庆筹备工作,不断优化学校各项管理。

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江苏省南通中学2018年度收入、支出总计7572.29万元、与上年相比收、支总计各减少63.19万元,减少 0.83%。主要原因是17年有补发工资。其中:

(一)收入总计 7572.29   万元。包括:

1.财政拨款收入 6522.22   万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少 42.66   万元,减少 0.65   pp电子%。主要原因是17年有补发工资。

2.上级补助收入 0     pp电子万元。与上年决算数相同。

3.事业收入  869.67    万元,为事业单位pp电子教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少    13.69万元,减少1.55%。主要原因是国际班航空班收入减少。

4.经营收入    0  万元。与上年决算数相同。

5.附属单位上缴收入   0   pp电子万元。与上年决算数相同。

6.其他收入   0  pp电子万元。与上年决算数相同。

7.用事业基金弥补收支差额  0    万元。与上年决算数相同。

8.年初结转和结余    180.4  万元,主要为江苏省南通中学上年结转本年使用的财政拨款和事业收入的结余资金

(二)支出总计7572.29  万元。包括:

1.教育支出支出  6456.70  万元,主要用于学校正常运转的人员、日常公用经费、事业发展所必须的大型维修和设备购置、以及完成学校职能任务的项目支出。与上年相比减少  316.11 万元,减少  4.67  %。主要原因是17年有补发工资。

2.住房保障支出997.81万元,主要用于住房公积金和提租补贴,与上年相比增加352.54pp电子万元,主要原因是财政调整住房补贴比例。

4.其他支出 20 万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出安排体教结合专项,与上年相比减少17万元,减少45.94%。主要原因是体育局减少了体育专项的补助。

5.结余分配  0  万元。

6.年末结转和结余 97.78 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。为江苏省南通中学以前年度债务化解97.78万元,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

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江苏省南通中学本年收入合计7391.89 万元,其中: 财政拨款收入6522.22万元,占86.13 %;上级补助收入 0 万元;事业收入869.67 万元,占11.48  %;经营收入 0万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。

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江苏省南通中学本年支出合计7474.51 万元,其中: 基本支出 5641.52  万元,占 75.48  %;项目支出 1832.99  万元,占 24.52 %;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0万元。

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江苏省南通中学2018年度财政拨款收入6702.62万元、支出总决算 6702.62万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少49.5万元,减少0.73 %。主要原因是17年有补发工资。

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财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通中学2018年财政拨款支出6604.84万元,占本年支出合计的87.22 %。与上年相比,财政拨款支出增加33.13  万元,增加 0.5 %。主要原因是提租补贴政策的调整。

江苏省南通中学2018年度财政拨款支出年初预算为    5890.87万元,支出决算为 6604.84万元,完成年初预算的112.12  %。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加了名师工作室21万元、2016校安工程200万元、普通高中教育质量管理奖43万元、优秀人才专项37.9万元、拔尖创新人才38.8万元、艺术楼专项资金以及上年结转财政拨款资金的使用82.62万元等。其中:

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1.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0 万元,支出决算为1 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费等拨款。

2.普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4725.9  万元,支出决算为5095.77 万元,完成年初预算的 107.83%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费等拨款。

3、教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0  万元,支出决算为485.29pp电子万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加下达了2016校安工程、教育教学质量奖、舞台灯光音响设备专项等教育附加项目。

4、其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为4.97 pp电子万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了高中学科基地专项经费。

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1.住房改革支出(款)住房公积金。年初预算为 440.63 万元,支出决算为 446.67 万元,完成年初预算的101.37pp电子%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 543.94万元,支出决算为  544.50 万元,完成年初预算的 100.1 %

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3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0万元,支出决算为  6.64 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加购房补贴申请。

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 1、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为20 pp电子 万元,决算数大于预算数的主要原因财政追加体教结合专项补助等项目拨款。

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江苏省南通中学2018年度财政拨款基本支出 5465.25 万元,其中:

  1. 人员经费  5230.45 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费 234.8 pp电子万元。主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通中学2018年一般公共预算财政拨款支出 6584.84 万元,与上年相比增加 50.13  万元,增加 0.77  %。主要原因是人员增加。江苏省南通中学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5890.87   万元,支出决算为 6584.84 万元,完成年初预算的111.78  %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费和项目经费的追加。

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    江苏省南通中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 5465.25  万元,其中:

  2. (一)人员经费5230.45    万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费 234.8pp电子万元。主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    江苏省南通中学2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出万元,公务用车购置及运行费支出  8.39 万元,占“三公”经费的 82.34  %;公务接待费支出 1.8 万元,占“三公”经费的 17.66 %。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费决算支出万元,比上年决算减少4.06万元,主要原因为没有出国培训人员。

    2.公务用车购置及运行费支出 8.39万元。其中:

    (1)公务用车购置决算支出pp电子万元。与上年决算数相同。

    (2)公务用车运行维护费决算支出  8.39   万元,完成预算的32.02  %,比上年决算增加  3.68 万元,主要原因为上年有部分支出在预算外项目;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。公务用车运行维护费主要用于学校公车的汽油费、过路费、保险费等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆。

    3.公务接待费 1.8  万元,完成预算的25.32%,比上年决算减少5.65万元,主要原因为厉行节约;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。其中: 国内公务接待支出 1.42 万元,接待  16 批次, 162  人次。主要为接待来校讲课的专家住宿及餐费、各种大型教研活动的餐费等;国(境)外公务接待支出0 pp电子万元,与上年决算数相同。

    江苏省南通中学2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出pp电子万元,与上年决算数相同。

    江苏省南通中学2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  5.89 万元,完成预算的  15.87   %,比上年决算减少 27.04  万元,主要原因为有部分支出在预算外项目;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。2018年度全年pp电子培训 140 个,pp电子培训 247 人次。主要为培训新上岗教师、业务骨干、226及333人才等。

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    江苏省南通中学2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算 20  万元,本年支出决算 20  万元,年末结转和结余pp电子万元。具体支出情况如下:

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       2018年本部门机关运行经费支出  0 万元,与上年决算数相同。

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    2018年度政府采购支出总额397.5  万元,其中: 政府采购货物支出 154.31  万元、政府采购工程支出101.41 万元、政府采购服务支出 141.78  万元。授予中小企业合同金额 397.5 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中: 授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0%

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    截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备6台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

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    本部门2018年度共  3 个项目pp电子了绩效评价工作,涉及财政性资金合计  806.08万元。

     

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